經營管理
OPERATION AND MANAGEMENT
黃岡融創(chuàng)建設投資有限公司食堂管理暫行辦法
黃岡融創(chuàng)建設投資有限公司
食堂管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為確保公司食堂衛(wèi)生符合衛(wèi)生標準，保障員工用餐安全和身體健康，提高管理水平和服務水平、服務質量，保證就餐秩序，特制定本暫行辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司所有相對固定用餐人員。
第三條 管理部門及職責
一、綜合管理部為食堂的管理部門，負責食堂的日常管理，保證食堂的正常有序運轉。
二、管理內容包括：食堂專用賬戶管理、食品價格的評估及選擇、食堂衛(wèi)生監(jiān)督、菜譜制定、飯菜質量、日常收支、監(jiān)督食堂工作人員、反饋用餐意見等。
三、負責對食堂工作人員的工作效率、飯菜質量、工作態(tài)度進行績效考核。
第二章 食堂管理要求
第四條 食堂經營模式
一、食堂為“獨立核算、盈虧平衡”的非經營性服務單位，公司為食堂運作提供必要的硬件保障。
二、食堂廚房設備設施納入公司固定資產管理，價格在2000元以上需入公司固定資產臺賬。
三、食堂工作人員采用勞務派遣方式管理，由勞務派遣公司推薦，公司綜合管理部對其考核把關。
四、勞務派遣人員的相關社保等由派遣單位負責繳納，公司與勞務派遣人員無勞動合同關系。
第五條 食堂工作人員管理規(guī)定及要求
一、上崗要求
（一）廚師必須具有廚師證、健康證，其他食堂工作人員須持有健康證，并具備良好的衛(wèi)生習慣、敬業(yè)愛崗精神。
（二）食堂工作人員每年需進行一次體檢，不合格的不允許上崗，體檢費用由融創(chuàng)建投公司承擔，體檢結果報綜合管理部備案。
（三）食堂工作人員臨時出現有礙于食品衛(wèi)生的疾病時，應立即離開工作崗位，待查明原因并治愈后方可重新上崗。
二、衛(wèi)生要求
（一）食堂工作人員具有良好的個人衛(wèi)生習慣，做到“四勤”（勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服、勤換工作服）。
（二）杜絕戴金銀首飾、杜絕留長指甲、杜絕涂抹指甲油、杜絕用手直接觸摸熟食。
三、工作要求
（一）廚房人員在打飯間打飯時，必須佩帶帽子和口罩，并將頭發(fā)盡扎入帽內。
（二）在廚房內不得正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰。
（三）食堂工作人員在提供服務時應文明、禮貌，同時也有權對違規(guī)的就餐人員進行合理提示，但不得在任何地方以任何形式與就餐人員人發(fā)生爭執(zhí)，如有爭議，可向綜合管理部反映。
（四）堂工作人員應遵守公司相關的規(guī)章制度，如有違反，應接受相應處罰。
（五）食堂工作人員要不斷提高烹飪技能，提升證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)等。
（六）綜合管理部每周提前制定下周菜譜，努力改善伙食，提高員工生活水平。菜譜要以本地特色菜為主，按季節(jié)進行調整。桌餐可提前制定分類菜譜，便于供接待使用。
（七）綜合管理部結合公司實際，制定食堂工作人員績效考核相關規(guī)定，每兩個月對食堂菜品及服務進行評價，評價結果與績效考核掛鉤。
四、食材管理要求
（一）采購要求
1.食堂工作人員負責采購，綜合管理部后勤管理員負責驗收，對驗收不合格的食品，應按規(guī)定處理，禁止使用。
2.食材采購原則上實行“定點采購”，尤其是食用油、米、面、蛋類、肉類等食材；其他食材原則上應到正規(guī)超市采購；特殊食材的采購，要貨比三家、做到質優(yōu)價廉。
3.食堂采購支出的票據要合規(guī)，食堂發(fā)生的購買菜品、米、面、食用油、物料消耗品等，凡能取得正規(guī)發(fā)票的，應取得正規(guī)發(fā)票。如在超市購買必須提供發(fā)票；若直接從農戶、農貿市場購買食材，由食堂采購人員制作購買清單，作為食堂驗收和列支付款依據。
4.每月采購的食品必須做好詳細記錄，并進行公布，接受公司職工監(jiān)督，做到日清月結。
（二）采購流程
1.后勤管理員定期或不定期調查了解市場價格浮動情況，建立意向供應商檔案。
2.從意向供應商中選擇符合條件的供應商作為定點采購對象，再選擇兩家作為備份供應商，以備急用。
3.后勤管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；驗收包括登記、稱重、檢查食材質量、價格等。在驗收過程中， 應嚴格把關，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符。驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。
4.桌餐采購需先出具菜單，食堂工作人員根據菜單進行采購。
（三）食材質量要求
1.食物（米、面、蔬菜、肉類、水產品、蛋奶類、副食品、水果、食用油、調味品等）均要到指定地點采購，保證新鮮衛(wèi)生，符合食物采購標準，食堂應嚴格執(zhí)行“三不”，即不購買變質的食物和含有農藥殘留物的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調味品；不混放或混切生熟食物。未烹飪的食物要生熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵；嚴禁使用過期食物。
2.分菜、摘菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。
3.調味品應定位密封存放，防止污染。
4.成品（食物）存放實行“四隔離”：生與熟隔離，食物與雜物隔離，成品與半成品隔離，食物與天然水隔離。存放時生、熟及半成品食物均應分桶、分柜，冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。
五、餐具衛(wèi)生要求
（一）容器、用具、工具、臺面、機械設備要保持清潔，每天檢查、消毒，隨時清洗。
（二）每餐開飯前一小時必須開啟消毒柜對餐具進行消毒；廚具應用開水浸泡消毒。
（三）廚具應用專用的托盤存放(或懸掛)，不準隨意放置在灶臺、工作臺上。
（四）所用餐具、灶具必須經過“一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔”。
（五）餐具必須妥善保管，任何人未經允許都不能將餐具拿走供私人使用。餐具必須每月進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數目時需及時查明原因并追究責任。
六、食堂環(huán)境衛(wèi)生要求
（一）每次就餐完畢，食堂工作人員應立即整理和清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。堅持一餐一小掃，一周一大掃，劃片塊分工、包干負責。
（二）冰箱、冰柜、消毒柜等上面不得擺放無關雜物。消毒柜必須保持有效并采取除（驅）蚊、蠅措施；冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區(qū)存放，防止串味。
（三）每月的第一個星期五應對食堂的門窗、墻面、墻角、天花扳、換氣扇等進行徹底清潔。
（四）餐后產生的食物殘渣、垃圾和廢棄物存放在專用的泔水桶中，并加蓋密閉，然后進行垃圾袋裝化，每天清除，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。
（五）對餐廳周圍的陰溝、角落、泔水桶、垃圾堆要經常性清理，預防細菌感染食物。
（六）食堂洗菜產生的垃圾屬于一般生活垃圾，應分類收集和處理，較大塊狀的渣物不得倒入下水道。
（七）保持食堂內外環(huán)境整潔，清潔衛(wèi)生死角，采用防蠅和幕簾等設施，避免蠅蟲進入廚房，消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其它有害昆蟲及其寄生條件。食堂做到墻角無蛛網，墻面無污跡，地面無灰塵、雜物和積水。
七、安全管理要求
（一）愛護公物，使用蒸飯車、煤氣爐等械具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止安全生產事故發(fā)生。
（二）餐廳無關人員嚴禁進入廚房及保管室；易燃易爆物品要按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生，餐廳工作人員離開廚房前，必須將廚房各種食品放置好，關好門窗，檢查各類電源開關、設備、爐灶等，做好防火、防盜、防毒工作。
（三）當發(fā)現食堂有異常油煙時，應及時查找原因處理，防止意外事故發(fā)生。
（四）當發(fā)現有食物中毒事件時，由綜合管理部負責組織緊急搶救工作。
第三章 食堂用餐規(guī)定
第六條 供餐對象
公司相對固定用餐人員。
第七條 供餐時間
一、周一至周五：早餐：7:30-8:00，中餐：12:00-12:45，晚餐：17:30-18:15，可根據夏冬時節(jié)調整。
二、周五晚餐及周六、周日根據用餐人數確定。每周五中午12點前，各部門將周五晚上用餐人數及周末加班人數報綜合管理部，便于根據人數準備飯菜。
三、用餐人員嚴格按照就餐時間就餐，超過時間不予供應。特殊情況需要留餐的，應提前通知綜合管理部或食堂安排預留，保證用餐。
第八條 供餐標準
一、公司食堂配餐標準為：早餐：主食+飲品；午餐：三菜一湯+水果；晚餐：三菜一湯。所有人員使用餐盤就餐。
二、如部門有多人外出（5人以上），不在食堂用餐的，部門需在開餐前2小時以上通知綜合管理部，安排食堂對飯菜量進行調整。
三、有出差計劃的，需將出差人數和時間及時告知到綜合管理部，避免浪費。
四、與公司業(yè)務相關的外來人員就餐，由接待部門報綜合管理部后，并在進餐登記表登記后就餐；合作單位因業(yè)務需要，安排人員就餐的，由接待單位提前報公司綜合管理部后,并在進餐登記表登記后就餐。就餐費用按月度結算。
第九條 用餐要求
一、就餐統(tǒng)一在食堂餐廳進行，不得在辦公室或其他地方用餐。
二、就餐時有序排隊，不得高聲喧嘩，取餐時，根據需要量力而為，杜絕浪費；就餐過程中應注意維護公共衛(wèi)生，剩余飯菜，需倒至指定桶內，不可隨手棄置；餐巾紙、各類包裝紙等廢棄物應放入垃圾桶內。
三、厲行節(jié)約，杜絕剩菜剩飯。就餐者應愛惜食堂公用物品，故意破壞者按價賠償。
四、就餐時不準將餐具帶出公司（食堂）外，就餐完畢請將餐盤放置在指定的位置。
五、各部門如需安排客餐（桌餐），原則上需提前一天填寫《公務接待報告單》交綜合管理部，以便采購食材，列單開支。客餐費用按照公司報銷程序進行單獨報銷，不計入公司食堂經費開支。
六、食堂區(qū)域禁止吸煙。
第四章 食堂財務管理
第十條 財務核算管理
食堂經費單獨建賬核算，作為公司賬套福利費科目核算的備查賬。備查賬主要核算食堂的收支業(yè)務，準確反映食堂的日常經濟活動。
一、食堂資金來源
（一）統(tǒng)一就餐食堂經費補貼。根據黃岡市職工用餐補貼標準，公司領導員工（含借調人員）列支餐費標準為400元/人/月，其中公司補貼300元/人/月，個人承擔100元/月，個人承擔費用從工資中扣除。此補貼由綜合管理部完成審批程序后，財務管理部將款項轉入綜合管理部食堂專門賬戶。
（二）搭伙費。對于合作單位、子公司、參股公司在公司食堂搭伙用餐的，因不承擔食堂人員工資等費用，按照600元/人/月的標準收取伙食費。
（三）食堂接待費。對于一般工作餐接待，按照40元/人/餐標準收取餐費。對于在公司食堂專門定制桌餐接待的，按照黃岡市公務接待標準及公司招待費管理制度執(zhí)行，外部接待按照公司招待費管理制度執(zhí)行。
（四）根據合同約定，勞務派遣公司向公司食堂支付的勞務派遣、外包人員伙食費。
二、費用開支
食堂人員工資、餐飲用具、食堂水電能耗費等由公司列支，招待食材支出由公司支付招待費開支。食堂伙食費補貼開支主要包括以下內容：
（一）食堂食材及材料消耗品的用餐開支（主要分為糧食、蔬菜、肉類、水產品、蛋奶類、副食品、水果、食用油、調味品、煤氣等）；
（二）食堂清潔用品包括洗潔精、抹布等用品列入食堂經費；
（三）食堂經費結余部分可用于購買物資退還員工；
（四）桌餐的食堂工作人員服務費計入食堂接待費中，不列入食堂經費；周末因工作需要，安排食堂工作人員加班的，加班費列入食堂經費開支，
（五）食堂食材采購清單必須由采購人（廚師）、后勤管理員、綜合管理部賬務管理人員簽字驗收，每次費用開支經領導審簽后由綜合管理部負責沖銷與食材供應商結算付款。
三、收支盈虧公示
食堂經費及接待費用原則上實行“不超標、不貼錢”的管理原則。為及時反映食堂的盈虧狀況，綜合管理部指定專人負責食堂經費及賬務管理，建立管理臺賬，定期編制“盈虧表”，公布食堂經費開支狀況及生活用品清單等內容，及時發(fā)現存在的問題，并分析原因不斷改進，接受公司全體人員監(jiān)督。
第五章 附則
第十一條 本暫行管理辦法自發(fā)布之日起施行，由公司綜合管理部負責解釋。
